Извещение о проведении процедуры "Мониторинг цен № 2608513"

Оплата Продукции производится в следующем порядке:
Оплата поставленной продукции по договору (отдельному этапу договора)* производится Покупателем в течение 30 календарных дней с даты подписания Покупателем документа о приемке продукции в соответствии с пунктом 4.2 Договора и предоставления Поставщиком документов, предусмотренных пунктом 3.4 договора (при условии соблюдения требований к их оформлению, установленных действующим законодательством Российской Федерации и договором).
ПРИМЕЧАНИЕ 1:
*Этапы поставки продукции указываются только при заключении договоров с субъектами МСП.
Оригиналы, указанных в настоящем пункте договора документов, передаются Поставщиком Покупателю любым способом, позволяющим достоверно установить дату такой передачи.
5.3 Расчеты по Договору осуществляются перечислением денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика.
5.4 Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя..
5.5 По факту исполнения своих обязательств по договору Стороны в обязательном порядке должны оформить и подписать акт сверки расчетов (далее – Акт сверки) по форме Приложения № 7 к договору, для чего Поставщик представляет Покупателю 2 (два) экземпляра подписанного акта сверки.
Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта сверки подписывает его и возвращает один экземпляр Поставщику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Поставщика подписанный протокол разногласий.
Для контрагентов контура ГК «Росатом»:
Стороны обязаны проводить сверку расчетов по настоящему договору ежемесячно на портале внутригрупповых операций Госкорпорации «Росатом», а также ежегодно оформлять двусторонний акт сверки взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из настоящего договора.
Для внешних контрагентов:
Стороны обязаны ежеквартально проводить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого договора.